25,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 257 817,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 628 123,06 Kč |
| Čerpání | 85,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 3 000 000,00 | 3 490 000,00 | 3 332 097,18 | 95,48 |
| Opravy a udržování | 400 000,00 | 67 817,00 | 61 674,93 | 90,94 |
| Elektrická energie | 200 000,00 | 200 000,00 | 132 308,00 | 66,15 |
| Nákup ostatních služeb | 153 000,00 | 153 000,00 | 83 614,00 | 54,65 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 5 280,95 | 5,28 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 948,00 | 5,90 |
| Pohonné hmoty a maziva | 35 000,00 | 35 000,00 | 6 200,00 | 17,71 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 100 000,00 | 4 257 817,00 | 3 628 123,06 | 85,21 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
